一般会計収支予算書
| (平成20年4月1日から平成21年3月31日まで) |
(単位：円) |
| 科目 |
予 算 額 |
増・△減 |
備考 |
| 本年度 |
前年度 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
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１ 事業活動収支 |
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①会費収入 |
23,492,000 |
23,386,700 |
106,000 |
各会議所からの会費 |
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②特定資産運用収入 |
15,000 |
24,000 |
△ 9,000 |
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③事業収入 |
400,000 |
400,000 |
0 |
推奨観光土産品審査料 |
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④補助金 |
90,555,000 |
88,724,000 |
1,831,000 |
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(1)県商工業振興事業費 |
6,049,000 |
6,059,000 |
△ 10,000 |
1.一般事業費県補助金 5,464,000
2.商工振興推進費県補助金 324,000
3.若手後継者人材育成費県補助金 261,000
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(2)地域振興事業費 |
71,977,000 |
70,612,000 |
1,365,000 |
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(ア)地域振興指導事業費 |
34,657,000 |
32,435,000 |
2,222,000 |
1.役職員活動費県補助金 32,680,000
2.総合調整事業費県補助金 1,977,000
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(イ)青年部女性部活動事業費 |
3,400,000 |
4,757,000 |
△ 1,357,000 |
青年部女性部活動事業費県補助金 3,400,000 |
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(ウ)専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,000,000 |
500,000 |
専門相談事業費県補助金 30,500,000 |
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(エ)組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
組織力向上事業費県補助金 3,420,000 |
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(3)提案型地域活性化事業費 |
12,529,000 |
12,053,000 |
476,000 |
提案型地域活性化事業費県補助金 12,529,000 |
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⑥雑収入 |
20,000 |
20,000 |
0 |
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預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
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事業活動収入計 |
114,482,000 |
112,554,000 |
1,928,000 |
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２ 事業活動支出 |
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①事業費 |
93,812,000 |
92,306,000 |
1,506,000 |
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優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
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優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
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役職員研修費 |
1,000,000 |
1,670,000 |
△ 670,000 |
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商工振興費 |
6,500,000 |
6,000,000 |
500,000 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員1名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
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活動支援費 |
3,661,000 |
5,028,000 |
△ 1,367,000 |
1.青年部女性部活動事業費県補助交付金 3,400,000
2.若手後継者人材育成費県補助交付金 261,000
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推奨観光土産品審査費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
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地域振興指導事業費 |
34,502,000 |
32,435,000 |
2,067,000 |
1.役職員活動費 役職員5名分人件費 32,525,000
2.総合調整事業費 1,977,000
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専門相談事業費 |
30,500,000 |
30,000,000 |
500,000 |
専門相談事業費県補助交付金 30,500,000 |
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組織力向上事業費 |
3,420,000 |
3,420,000 |
0 |
組織力向上事業費県補助交付金等 3,420,000
1.商工会議所経営指導員中小企業大学校
2.経営指導員研修
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提案型地域活性化事業費 |
12,529,000 |
12,053,000 |
476,000 |
提案型地域活性化事業費県補助交付金 12,529,000 |
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②管理費 |
22,712,000 |
22,390,000 |
322,000 |
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給与 |
2,495,000 |
2,470,000 |
25,000 |
嘱託職員1名分給与 |
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諸給 |
1,305,000 |
1,290,000 |
15,000 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
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退職給与金 |
0 |
0 |
0 |
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退職給与掛金 |
810,000 |
800,000 |
10,000 |
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福利厚生費 |
5,982,000 |
5,850,000 |
132,000 |
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旅費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
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通信運搬費 |
700,000 |
700,000 |
0 |
電話料、郵送料等 |
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備品費 |
50,000 |
10,000 |
40,000 |
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消耗品費 |
900,000 |
900,000 |
0 |
事務用品購入費等 |
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資料費 |
20,000 |
20,000 |
0 |
雑誌類購入費等 |
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印刷製本費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
各種印刷物印刷費 |
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所屋費 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
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機器借上料 |
1,000,000 |
900,000 |
100,000 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
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事務諸費 |
750,000 |
750,000 |
0 |
新聞購読料等 |
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会議費 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0 |
総会、会頭会議等 |
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交際費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
慶弔、記念事業祝金等 |
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渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
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事業活動支出計 |
116,524,000 |
114,696,000 |
1,828,000 |
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事業活動収支差額 |
△ 2,042,000 |
△ 2,142,000 |
100,000 |
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| Ⅱ投資活動収支の部 |
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１ 投資活動収入 |
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①特定資産取崩収入 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２ 投資活動支出 |
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①特定資産取得支出 |
15,000 |
24,000 |
△ 9,000 |
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投資活動支出計 |
15,000 |
24,000 |
△ 9,000 |
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投資活動収支差額 |
△ 15,000 |
△ 24,000 |
9,000 |
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| Ⅲ予備費支出 |
2,823,000 |
2,834,000 |
△ 11,000 |
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当年度収支差額 |
△ 4,880,000 |
△ 5,000,000 |
120,000 |
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前年度繰越収支差額 |
4,880,000 |
5,000,000 |
△ 120,000 |
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次年度繰越収支差額 |
0 |
0 |
0 |
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(注)平成20年度予算における前期繰越収支差額は平成19年度決算について現在までの見込に基づいて計上しています。
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