一般会計収支予算書
| 〔 |
自平成14年4月 |
1日 |
〕 |
| 至平成15年3月 |
31日 |
- 収入の部
- 支出の部
1.収入の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
会費 |
1 会費 |
(1) 会費 |
23,122,900 |
25,504,000 |
△ 2,381,100 |
各会議所からの会費 |
第2款
事業収入 |
1 事業収入 |
(1) 事業収入 |
200,000 |
0 |
200,000 |
推奨観光土産品審査料 |
第3款
補助金 |
|
|
19,900,000 |
19,943,000 |
Δ43,000 |
|
| |
1 県商工業振興事業費 |
|
4,255,000 |
4,255,000 |
0 |
|
| |
(1) 補助金 |
3,393,000 |
3,393,000 |
0 |
1. 一般事業費県補助金 2,988,000円
2. 商工業振興推進県補助金 405,000円 |
| (2) 交付金 |
862,000 |
862,000 |
0 |
青年部連合会交付金 |
| 2 日商補助金 |
(1) 補助金 |
3,761,000 |
3,730,000 |
31,000 |
連合会運営費日商補助金 |
| 3 小規模事業指導費 |
(1) 補助金 |
11,884,000 |
11,958,000 |
Δ74,000 |
職員人件費2名分県補助金 |
第4款
雑収入 |
1 雑収入 |
|
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| |
|
(1) 預金利息 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
| |
(2) 雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
第5款
繰越金 |
1 繰越金 |
(1) 繰越金 |
3,470,000 |
7,000,000 |
△ 3,530,000 |
|
| 計 |
46,712,900 |
52,467,000 |
△ 5,754,100 |
|
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2.支出の部
(単位：円)
| 科目 |
予算額 |
増・△減 |
備考 |
| 款 |
項 |
目 |
本年度 |
前年度 |
第1款
事業費 |
1 事業費 |
|
27,442,000 |
25,682,800 |
1,759,200 |
|
| |
|
(1) 優良産業人表彰費 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| (2) 優良小売店舗表彰費 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| (3) 役職員研修会費 |
1,670,000 |
1,330,000 |
340,000 |
監督者、新任職員、パソコンシリーズ、総務・共済・検定等 |
| (4)商工振興費 |
6,150,000 |
20,290,800 |
Δ14,140,800 |
提言要望諸活動、中小企業総決起大会、派遣職員１名分、諸会議、関係団体会費、分担金等 |
| (5)活動支援費 |
862,000 |
2,862,000 |
Δ2,000,000 |
青年部連合会交付金 |
| （6）研究育成費 |
200,000 |
0 |
200,000 |
情報化推進WG、オンラインマーク制度 |
| （7）推奨観光土産品審査費 |
250,000 |
0 |
250,000 |
|
| （8）小規模事業指導費 |
17,110,000 |
0 |
17,110,000 |
役職員人件費２名分 |
第2款
管理費 |
|
|
15,930,900 |
21,194,200 |
△ 5,263,300 |
|
| |
1 給与費 |
|
3,881,000 |
8,620,200 |
△ 4,739,200 |
|
| |
(1) 給与 |
2,392,000 |
5,622,000 |
△ 3,230,000 |
職員1名分給与 |
| (2) 諸給 |
1,489,000 |
2,998,200 |
△ 1,509,200 |
通勤、超勤手当、賞与等 |
| 2 福利厚生費 |
(1) 福利厚生費 |
3,090,000 |
3,224,000 |
Δ134,000 |
社会保険料事業主負担金等 |
| 3 旅費 |
(1) 旅費 |
500,000 |
370,000 |
130,000 |
|
| 4事務費 |
|
6,459,900 |
6,330,000 |
129,900 |
|
| |
(1) 通信運搬費 |
700,000 |
710,000 |
Δ10,000 |
電話料、郵送料等 |
| (2) 備品費 |
10,000 |
0 |
10,000 |
|
| (3) 消耗品費 |
700,000 |
650,000 |
50,000 |
事務用品購入費等 |
| (4) 資料費 |
20,000 |
15,000 |
5,000 |
雑誌類購入費等 |
| (5) 印刷製本費 |
200,000 |
180,000 |
20,000 |
各種印刷物印刷費 |
| (6) 所屋費 |
3,700,000 |
3,680,000 |
20,000 |
事務室使用料、共益費、電気料、清掃料等 |
| (7) 機器借上費 |
600,000 |
580,000 |
20,000 |
ファクシミリ及びパーソナルコンピューターリース料 |
| (8) 事務諸費 |
529,900 |
515,000 |
14,900 |
新聞購読料等 |
| 5 会議費 |
(1) 会議費 |
1,300,000 |
1,590,000 |
Δ290,000 |
総会、会頭会議等 |
| 6 交際費 |
(1) 交際費 |
600,000 |
960,000 |
Δ360,000 |
慶弔、記念事業祝金等 |
| 7 渉外費 |
(1) 渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
第3款
繰出金 |
１繰出金 |
(1) 退職給与積立金
特別会計繰出金 |
2,000,000 |
4,000,000 |
Δ2,000,000 |
|
第4款
予備費 |
1 予備費 |
(1) 予備費 |
1,340,000 |
0 |
1,340,000 |
|
第5款
差入保証金 |
１差入保証金 |
（1）差入保証金 |
0 |
1,590,000 |
Δ1,590,000 |
事務室保証金 |
| 計 |
46,712,900 |
52,467,000 |
△ 5,754,100 |
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